| Главная » Файлы » документы » Документы администрации | [ Добавить материал ] |
исполнение за 2013г
| [ Скачать с сервера (14.2 Kb) ] | 17.03.2014, 07:23 |
| Информация по Ибрагимовскому сельсовету по состоянию на 01.01.2014 1)Доходы Остаток на начало 2013 года - бюджетные средства – 156 тыс. руб. Остаток на начало 2014 года - бюджетные средства – 103 тыс. руб. 2012 год План поступления собственных доходов за 2012 год выполнен на 116 %, при уточненном плане 1004 тыс.руб., фактически поступило 1160 тыс.руб. сверх плана поступило 156 тыс.руб. Перевыполнение обеспечено по всем видам доходных источников, но в основном за счет земельного налога (+96 тыс.руб.), налога на доходы физлиц (+30 тыс.руб.), прочих неналоговых доходов (+ 15 тыс.руб.), налога на имущество физлиц (+13 тыс.руб.) 2013 год План выполнен на 108 %, при плане 1221 тыс.руб. фактически поступило собственных доходов в сумме 1322 тыс.руб. , сверх плана мобилизовано доходов в сумме 102 тыс.руб. Перевыполнение плана обеспеченно в основном за счет аренды земель (+ 40 тыс.руб.), единого сельхозналога (+30 тыс.руб.), налога на имущество физлиц (+15 тыс.руб.), НДФЛ (+10 тыс.руб,). По сравнению с 2012 годом собственные доходы увеличились на 162 тыс.руб. или на 12,2 %. Это связано с увеличением поступлений доходов по прочим неналоговым доходам (вода) в сумме 168 тыс.руб. Недоимка по налогу на имущество и земельному налогу составляет на 1 января 2014 года соответственно 42 и 317 тыс.руб. По сравнению началом года недоимка увеличилась на 53 % при среднерайонном показателе 59 %. Удельный вес собственных доходов составил: 2011 год – 14 % 2012 год – 41 % 2013 год – 41 %. 201120122013 Собст. дохБезвоз. пост. всегоУд. весСобст. дохБезвоз. пост.всегоУд. весСобст. дохБезвозд. пост.всегоУд. вес 62037104330141160169728574111601697285741 Исполнение бюджета поселения по расходам Объем расходов бюджета сельского поселения за 2013 год составил 3077 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета 61 тыс. руб. на осуществление первичного воинского учета, средства бюджета Республики Башкортостан 300 тыс. руб. на благоустройство и 100 тыс.руб. на содержание автомобильных дорог на территории сельского поселения) увеличился по сравнению с 2012 годом на 11 % (2782 тыс. руб.). Структура расходов бюджета поселения: Наименование функц. классификации 2012г. (факт) уд. вес , %2013 г.уд. вес по вид.Откл.(+,-) т.руб откл в уд. весе от уров. пр.года. планфакт от планапрошлого года Всего расходов278210030773077100-295- Общегосударственные вопросы1470531644164453-174- Национальная оборона49261612-12- Национальная экономика100336036012-2609 Жилищно-коммунальное хозяйство1163421012101233--151-9 В структуре расходов бюджета поселения основная доля приходится на общегосударственные вопросы -53%, доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составила 33% или 1012 тыс. руб., что меньше уровня прошлого года на 9% или на 151 тыс. руб., из них на: - коммунальное хозяйство – 496 тыс. руб. или 49 % (в т.ч.) - благоустройство – 515 тыс. руб. или 51% В разрезе мероприятий благоустройства составили: Наименованиеисполнение 2013гдоля % Уличное освещение10621 Прочие мероприятия по благоустройству40979 ИТОГО515100 Средства, поступившие из Федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета в сумме 61 тыс. руб. и средства бюджета Республики Башкортостан в размере 400 тыс. руб. на благоустройство и на содержание автомобильных дорог местного значения освоены в полном объеме. За 2013 год утвержденный годовой план сельского поселения был увеличен на 615 тыс. руб. или на 25 %, в том числе за счет дополнительно выделенных средств: 1) из бюджета муниципального района 808 тыс. руб., из них: - на инвентаризацию, межевание, постановку на учет земель сельхозназначения – 239 тыс.руб.; - на приобретение компьютерной техники – 16 тыс.руб.; - за землеустроительные работы по оформлению акта выбора земельного участка под расширение с. Бикеево – 18 тыс. руб.; - на текущий ремонт служебного автомобиля – 17 тыс.руб.; - на окучивание полигона временного хранения ТБО на новых участках с. Ибрагимово, с. Бикеево, д. Первомайский – 84 тыс.руб.; - на техническую инвентаризацию водопроводных сетей – 95 тыс.руб.; - на лабораторные исследования питьевой воды централизованной водопроводной сети – 17 тыс.руб.; - на содержание водокачек (электроэнергия) – 199 тыс.руб.; - на оплату услуг за составление подготовительной документации к ПНООЛР и к проекту ПДВ на 2013г.- 15 тыс.руб.; - на благоустройство – 75 тыс.руб.; - на оплату услуг трала по перевозке понтонов во время наводнения с. Петряево – 33 тыс.руб.; 2) за счет остатков бюджетных средств поселения на 1 января 2013 года - 155 тыс.руб. в основном на жилищно-коммунальное хозяйство и на содержание аппарата администрации сельского поселения. 3) в связи с пересмотром плана поступления доходов в сторону уменьшения в течение 2013 года, сокращены расходы на сумму 348 тыс.руб. На содержание учреждений образования, находящихся на территории сельского поселения в 2013 году дополнительно выделено 1142 тыс.руб., в том числе: - из бюджета муниципального района 655 тыс. руб. (в том числе ООШ д. Петряево -37 тыс.руб., СОШ с. Ибрагимово – 504 тыс.руб., д/с «Карлугач» с .Ибрагимово – 114 тыс.руб. на оплату услуг за составление подготовительной документации к ПНООЛР и к проекту ПДВ, техобслуживание АПС, капитальный и текущий ремонт, оплату ком. услуг и др.); - из бюджета Республики Башкортостан – 438 тыс.руб. (СОШ с. Ибрагимово - 407 тыс.руб., д/с «Карлугач» с. Ибрагимово – 31 тыс.руб. на выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности); - из федерального бюджета – 49 тыс.руб. (в том числе ООШ д. Петряево – 6 тыс.руб., СОШ с. Ибрагимово – 43 тыс.руб. на модернизацию региональных систем общего образования). Также в 2013 году из благотворительного фонда Чишминского района сельскому поселению было выделено 450 тыс.руб. на ремонт входной группы СОШ с. Ибрагимово. За 2013 год потребление электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 4,3 тыс. кВт. часов и составило 126,1тыс.квт.часов на сумму 495,8 тыс. руб., что составляет 96,7% к 2012 году. Так, в 2013 году водокачками потреблено электроэнергии в количестве 102,4 тыс. кВт. часов на сумму 410,2 тыс. рублей, что составляет 81,3% от общего количества потребленной электроэнергии, уличное освещение 12,3 тыс. кВт. часов на сумму 44,6 тыс. руб., что составляет 9,7% от общего потребления. На отопление помещения занимаемого администрацией сельского поселения потреблено электрической энергии в количестве 11,4 тыс. кВт. часов на сумму 41 тыс.рублей ,что составляет 9% от общего количества потребленной электроэнергии. План сбора платы за воду выполнен на 100,8%, при плане 392 тыс.рублей фактически сбор составил 395 тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2014 года финансовым управлением Администрации района произведен анализ состояния имущества находящихся на территории поселения. Согласно представленной информации на территории поселения находится 9-учреждений,12-сооружений, объектов и 8 техники. Так на 01.01.2014 года из 9 учреждений государственную регистрацию имеют имеют-7,что составляет 78%,из 12сооружений, объектов госрегистрацию имеют 3. Показатели утвержденного бюджета на 2013 и 2014 годы по доходам и расходам тыс.руб. Наименование доходов и расходовУтвержденный план 2013 годУтвержденный план 2014 годОтклонение от прошлого года в суммев процентах ДОХОДЫ24622579+117+5 Собственные доходы15691629+60+4 НДФЛ146165+19+13 ЕСХН 29+29 Налог на имущество физлиц148250+102+69 Земельный налог840713-127-15 Госпошлина86-2-25 Аренда земель3035+5+17 Плата за воду392428+36+9 Прочие неналоговые доходы (Самообложение)53-2-40 Безвозмездные поступления893950+57+6 Всего расходов246225791175% Общегосударственные вопросы14621545836% Национальная оборона616435% Национальная экономика100 -100 Жилищно-коммунальное хозяйство83997013116% | |
| Просмотров: 371 | Загрузок: 77 | Комментарии: 1 | | |
| Всего комментариев: 0 | |